一、單位主要職責
學校的主要職責是：我校堅持立足閩東南，服務“六區”，麵向福建，輻射全國的服務麵向，以培養產業轉型升級和公共服務發展需要的一線高層次技術技能型人才為目標，以產教融合、校企合作為主要路徑，推動學校向應用型轉變，促進學校更加直接、有效地為區域產業升級、技術進步和社會管理創新服務。
現有五馬山、石竹山2個校區。校園占地麵積760多畝，新校區規劃用地2119.74畝。設有LDSports乐动体育平台
、文化傳媒與法律學院、教育學院、外國語學院、乐动足球体育官网
、電子與信息工程學院、海洋與生化工程學院、馬克思主義學院等8個二級學院，全日製本科在校生7199多人。全校教職工編製數871人，在職人數686人（其中屬於財政核撥人員686人）。校園占地（含預留用地）900多畝，校舍建築麵積27.71萬多平方米，運動場麵積3萬多平方米。學校目前擁有省級特色專業、精品課程、實驗示範中心等本科教學工程建設以及省一般本科院校辦學水平提升計劃立項建設項目等70多項，建立了24個研究所（中心）、23個綜合實驗室和150多個校外實習實訓基地。
二、部門決算單位基本情況
從決算單位構成看，學校設有8個二級學院，25個本科專業，1個碩士研究生培養點和4個碩士生聯培項目，2個省級一流專業、3個省級應用型學科、2個省級示範性應用型專業群和5個省級服務產業特色專業。其中：列入2020年部門決算編製範圍的單位詳細情況見下表
單位名稱 |
單位性質 |
在職人數 |
LD乐动
|
財政全額撥款 |
649 |
三、單位主要工作總結
2020年，學校主要任務是：以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全麵貫徹落實黨的十九大、十九屆二中、三中、四中全會和全國教育大會精神，深入貫徹落實中央以及省委省政府、教育主管部門的有關決策部署，堅持和加強黨對學校工作的全麵領導，圍繞落實學校2018-2020年建設目標責任書任務，立足新目標、謀求新發展，提升學校治理能力和治理水平，堅持穩中求進，堅持立德樹人，堅持高質量發展，堅決打贏疫情防控阻擊戰，保持校園和諧穩定，努力開創學校事業發展新局麵。
第二部分 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
收入支出決算總表 |
|
|
|
|
公開01表 |
部門：LD乐动
|
|
2020年度 |
|
金額單位：萬元 |
收入 |
支出 |
項目 |
行次 |
決算數 |
項目 |
行次 |
決算數 |
欄次 |
|
1 |
欄次 |
|
2 |
一、一般公共預算財政撥款收入 |
1 |
14,810.58 |
一、一般公共服務支出 |
32 |
|
二、政府性基金預算財政撥款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
33 |
|
三、國有資本經營預算財政撥款收入 |
3 |
|
三、國防支出 |
34 |
|
四、上級補助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
|
五、事業收入 |
5 |
5,364.97 |
五、教育支出 |
36 |
18,866.33 |
六、經營收入 |
6 |
|
六、科學技術支出 |
37 |
325.12 |
七、附屬單位上繳收入 |
7 |
|
七、文化旅遊體育與傳媒支出 |
38 |
|
八、其他收入 |
8 |
352.70 |
八、社會保障和就業支出 |
39 |
750.03 |
|
9 |
|
九、衛生健康支出 |
40 |
717.13 |
|
10 |
|
十、節能環保支出 |
41 |
|
|
11 |
|
十一、城鄉社區支出 |
42 |
|
|
12 |
|
十二、農林水支出 |
43 |
6.57 |
|
13 |
|
十三、交通運輸支出 |
44 |
|
|
14 |
|
十四、資源勘探工業信息等支出 |
45 |
|
|
15 |
|
十五、商業服務業等支出 |
46 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地區支出 |
48 |
|
|
18 |
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
49 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
|
|
20 |
|
二十、糧油物資儲備支出 |
51 |
|
|
21 |
|
二十一、國有資本經營預算支出 |
52 |
|
|
22 |
|
二十二、災害防治及應急管理支出 |
53 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
|
|
24 |
|
二十四、債務還本支出 |
55 |
|
|
25 |
|
二十五、債務付息支出 |
56 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特別國債安排的支出 |
57 |
|
本年收入合計 |
27 |
20,528.25 |
本年支出合計 |
58 |
20,665.17 |
使用非財政撥款結餘 |
28 |
|
結餘分配 |
59 |
|
年初結轉和結餘 |
29 |
156.46 |
年末結轉和結餘 |
60 |
19.54 |
|
30 |
|
|
61 |
|
總計 |
31 |
20,684.71 |
總計 |
62 |
20,684.71 |
注：1. 本表反映單位本年度的總收支和年末結轉結餘情況。2. 本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。 |
二、收入決算表
收入決算表 |
|
|
|
|
|
|
公開02表 |
部門：LD乐动
|
2020年度 |
|
金額單位：萬元 |
項目 |
本年收入合計 |
財政撥款收入 |
上級補助收入 |
事業收入 |
經營收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
合計 |
20,528.25 |
14,810.58 |
|
5,364.97 |
|
|
352.70 |
205 |
教育支出 |
18,729.41 |
13,011.74 |
|
5,364.97 |
|
|
352.70 |
20502 |
普通教育 |
18,685.87 |
12,968.20 |
|
5,364.97 |
|
|
352.70 |
2050205 |
高等教育 |
18,565.87 |
12,848.20 |
|
5,364.97 |
|
|
352.70 |
2050299 |
其他普通教育支出 |
120.00 |
120.00 |
|
|
|
|
|
20509 |
教育費附加安排的支出 |
34.00 |
34.00 |
|
|
|
|
|
2050999 |
其他教育費附加安排的支出 |
34.00 |
34.00 |
|
|
|
|
|
20599 |
其他教育支出 |
9.54 |
9.54 |
|
|
|
|
|
2059999 |
其他教育支出 |
9.54 |
9.54 |
|
|
|
|
|
206 |
科學技術支出 |
325.12 |
325.12 |
|
|
|
|
|
20602 |
基礎研究 |
124.00 |
124.00 |
|
|
|
|
|
2060203 |
自然科學基金 |
124.00 |
124.00 |
|
|
|
|
|
20603 |
應用研究 |
18.00 |
18.00 |
|
|
|
|
|
2060302 |
社會公益研究 |
18.00 |
18.00 |
|
|
|
|
|
20604 |
技術研究與開發 |
2.25 |
2.25 |
|
|
|
|
|
2060499 |
其他技術研究與開發支出 |
2.25 |
2.25 |
|
|
|
|
|
20605 |
科技條件與服務 |
16.50 |
16.50 |
|
|
|
|
|
2060502 |
技術創新服務體係 |
16.50 |
16.50 |
|
|
|
|
|
20699 |
其他科學技術支出 |
164.37 |
164.37 |
|
|
|
|
|
2069999 |
其他科學技術支出 |
164.37 |
164.37 |
|
|
|
|
|
208 |
社會保障和就業支出 |
750.03 |
750.03 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事業單位養老支出 |
709.56 |
709.56 |
|
|
|
|
|
2080502 |
事業單位離退休 |
26.31 |
26.31 |
|
|
|
|
|
2080505 |
機關事業單位基本養老保險繳費支出 |
545.19 |
545.19 |
|
|
|
|
|
2080506 |
機關事業單位職業年金繳費支出 |
138.06 |
138.06 |
|
|
|
|
|
20808 |
撫恤 |
40.47 |
40.47 |
|
|
|
|
|
2080801 |
死亡撫恤 |
40.47 |
40.47 |
|
|
|
|
|
210 |
衛生健康支出 |
717.13 |
717.13 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事業單位醫療 |
717.13 |
717.13 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事業單位醫療 |
717.13 |
717.13 |
|
|
|
|
|
213 |
農林水支出 |
6.57 |
6.57 |
|
|
|
|
|
21301 |
農業農村 |
6.57 |
6.57 |
|
|
|
|
|
2130199 |
其他農業農村支出 |
6.57 |
6.57 |
|
|
|
|
|
注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。 |
三、支出決算表
支出決算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開03表 |
部門：LD乐动
|
2020年度 |
|
|
金額單位：萬元 |
項目 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
經營支出 |
對附屬單位補助支出 |
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合計 |
20,665.17 |
19,423.27 |
1,241.90 |
|
|
|
205 |
教育支出 |
18,866.33 |
17,956.11 |
910.22 |
|
|
|
20502 |
普通教育 |
18,822.93 |
17,956.11 |
866.82 |
|
|
|
2050205 |
高等教育 |
18,702.93 |
17,956.11 |
746.82 |
|
|
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
120.00 |
|
120.00 |
|
|
|
20509 |
教育費附加安排的支出 |
34.00 |
|
34.00 |
|
|
|
2050999 |
其他教育費附加安排的支出 |
34.00 |
|
34.00 |
|
|
|
20599 |
其他教育支出 |
9.40 |
|
9.40 |
|
|
|
2059999 |
其他教育支出 |
9.40 |
|
9.40 |
|
|
|
206 |
科學技術支出 |
325.12 |
|
325.12 |
|
|
|
20602 |
基礎研究 |
124.00 |
|
124.00 |
|
|
|
2060203 |
自然科學基金 |
124.00 |
|
124.00 |
|
|
|
20603 |
應用研究 |
18.00 |
|
18.00 |
|
|
|
2060302 |
社會公益研究 |
18.00 |
|
18.00 |
|
|
|
20604 |
技術研究與開發 |
2.25 |
|
2.25 |
|
|
|
2060499 |
其他技術研究與開發支出 |
2.25 |
|
2.25 |
|
|
|
20605 |
科技條件與服務 |
16.50 |
|
16.50 |
|
|
|
2060502 |
技術創新服務體係 |
16.50 |
|
16.50 |
|
|
|
20699 |
其他科學技術支出 |
164.37 |
|
164.37 |
|
|
|
2069999 |
其他科學技術支出 |
164.37 |
|
164.37 |
|
|
|
208 |
社會保障和就業支出 |
750.03 |
750.03 |
|
|
|
|
20805 |
行政事業單位養老支出 |
709.56 |
709.56 |
|
|
|
|
2080502 |
事業單位離退休 |
26.31 |
26.31 |
|
|
|
|
2080505 |
機關事業單位基本養老保險繳費支出 |
545.19 |
545.19 |
|
|
|
|
2080506 |
機關事業單位職業年金繳費支出 |
138.06 |
138.06 |
|
|
|
|
20808 |
撫恤 |
40.47 |
40.47 |
|
|
|
|
2080801 |
死亡撫恤 |
40.47 |
40.47 |
|
|
|
|
210 |
衛生健康支出 |
717.13 |
717.13 |
|
|
|
|
21011 |
行政事業單位醫療 |
717.13 |
717.13 |
|
|
|
|
2101102 |
事業單位醫療 |
717.13 |
717.13 |
|
|
|
|
213 |
農林水支出 |
6.57 |
|
6.57 |
|
|
|
21301 |
農業農村 |
6.57 |
|
6.57 |
|
|
|
2130199 |
其他農業農村支出 |
6.57 |
|
6.57 |
|
|
|
注：本表反映部門本年度各項支出情況。 |
四、 財政撥款收入支出決算總表
財政撥款收入支出決算總表 |
|
|
|
|
|
|
公開04表 |
部門：LD乐动
|
2020年度 |
金額單位：萬元 |
收 入 |
支 出 |
項目 |
行次 |
金額 |
項目 |
行次 |
合計 |
一般公共預算財政撥款 |
政府性基金預算財政撥款 |
國有資本經營預算財政撥款 |
|
欄次 |
|
1 |
欄次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
一、一般公共預算財政撥款 |
1 |
14,810.58 |
一、一般公共服務支出 |
33 |
|
|
|
|
二、政府性基金預算財政撥款 |
2 |
|
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
三、國有資本經營財政撥款 |
3 |
|
三、國防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
12,992.20 |
12,992.20 |
|
|
|
6 |
|
六、科學技術支出 |
38 |
325.12 |
325.12 |
|
|
|
7 |
|
七、文化旅遊體育與傳媒支出 |
39 |
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社會保障和就業支出 |
40 |
750.03 |
750.03 |
|
|
|
9 |
|
九、衛生健康支出 |
41 |
717.13 |
717.13 |
|
|
|
10 |
|
十、節能環保支出 |
42 |
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城鄉社區支出 |
43 |
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、農林水支出 |
44 |
6.57 |
6.57 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通運輸支出 |
45 |
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、資源勘探工業信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商業服務業等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地區支出 |
49 |
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
|
|
|
|
|
20 |
|
二十、糧油物資儲備支出 |
52 |
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、國有資本經營預算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、災害防治及應急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
|
|
|
|
|
24 |
|
二十四、債務還本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、債務付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特別國債安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
本年收入合計 |
27 |
14,810.58 |
本年支出合計 |
59 |
14,791.04 |
14,791.04 |
|
|
年初財政撥款結轉和結餘 |
28 |
|
年末財政撥款結轉和結餘 |
60 |
19.54 |
19.54 |
|
|
一般公共預算財政撥款 |
29 |
|
|
61 |
|
|
|
|
政府性基金預算財政撥款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
國有資本經營預算財政撥款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
總計 |
32 |
14,810.58 |
總計 |
64 |
14,810.58 |
14,810.58 |
|
|
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款的總收支和年末結轉結餘情況。 |
|
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
一般公共預算財政撥款支出決算表 |
|
|
|
|
|
|
公開05表 |
部門：LD乐动
|
2020年度 |
|
金額單位：萬元 |
項目 |
本年支出 |
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
合計 |
14,791.04 |
13,549.14 |
1,241.90 |
205 |
教育支出 |
12,992.20 |
12,081.98 |
910.22 |
20502 |
普通教育 |
12,948.80 |
12,081.98 |
866.82 |
2050205 |
高等教育 |
12,828.80 |
12,081.98 |
746.82 |
2050299 |
其他普通教育支出 |
120.00 |
|
120.00 |
20509 |
教育費附加安排的支出 |
34.00 |
|
34.00 |
2050999 |
其他教育費附加安排的支出 |
34.00 |
|
34.00 |
20599 |
其他教育支出 |
9.40 |
|
9.40 |
2059999 |
其他教育支出 |
9.40 |
|
9.40 |
206 |
科學技術支出 |
325.12 |
|
325.12 |
20602 |
基礎研究 |
124.00 |
|
124.00 |
2060203 |
自然科學基金 |
124.00 |
|
124.00 |
20603 |
應用研究 |
18.00 |
|
18.00 |
2060302 |
社會公益研究 |
18.00 |
|
18.00 |
20604 |
技術研究與開發 |
2.25 |
|
2.25 |
2060499 |
其他技術研究與開發支出 |
2.25 |
|
2.25 |
20605 |
科技條件與服務 |
16.50 |
|
16.50 |
2060502 |
技術創新服務體係 |
16.50 |
|
16.50 |
20699 |
其他科學技術支出 |
164.37 |
|
164.37 |
2069999 |
其他科學技術支出 |
164.37 |
|
164.37 |
208 |
社會保障和就業支出 |
750.03 |
750.03 |
|
20805 |
行政事業單位養老支出 |
709.56 |
709.56 |
|
2080502 |
事業單位離退休 |
26.31 |
26.31 |
|
2080505 |
機關事業單位基本養老保險繳費支出 |
545.19 |
545.19 |
|
2080506 |
機關事業單位職業年金繳費支出 |
138.06 |
138.06 |
|
20808 |
撫恤 |
40.47 |
40.47 |
|
2080801 |
死亡撫恤 |
40.47 |
40.47 |
|
210 |
衛生健康支出 |
717.13 |
717.13 |
|
21011 |
行政事業單位醫療 |
717.13 |
717.13 |
|
2101102 |
事業單位醫療 |
717.13 |
717.13 |
|
213 |
農林水支出 |
6.57 |
|
6.57 |
21301 |
農業農村 |
6.57 |
|
6.57 |
2130199 |
其他農業農村支出 |
6.57 |
|
6.57 |
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況。 |
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
一般公共預算財政撥款基本支出決算表 |
|
|
|
|
|
|
|
公開06表 |
部門：LD乐动
|
|
2020年度 |
|
|
金額單位：萬元 |
人員經費 |
公用經費 |
科目編碼 |
科目名稱 |
決算數 |
科目編碼 |
科目名稱 |
決算數 |
科目編碼 |
科目名稱 |
決算數 |
|
301 |
工資福利支出 |
11,454.53 |
302 |
商品和服務支出 |
1,405.08 |
307 |
債務利息及費用支出 |
|
30101 |
基本工資 |
3,060.15 |
30201 |
辦公費 |
74.04 |
30701 |
國內債務付息 |
|
30102 |
津貼補貼 |
1,481.37 |
30202 |
印刷費 |
16.00 |
30702 |
國外債務付息 |
|
30103 |
獎金 |
2,571.18 |
30203 |
谘詢費 |
|
310 |
資本性支出 |
|
30106 |
夥食補助費 |
|
30204 |
手續費 |
0.89 |
31001 |
房屋建築物購建 |
|
30107 |
績效工資 |
1,526.98 |
30205 |
水費 |
100.00 |
31002 |
辦公設備購置 |
|
30108 |
機關事業單位基本養老保險繳費 |
943.69 |
30206 |
電費 |
156.00 |
31003 |
專用設備購置 |
|
30109 |
職業年金繳費 |
|
30207 |
郵電費 |
42.00 |
31005 |
基礎設施建設 |
|
30110 |
職工基本醫療保險繳費 |
534.03 |
30208 |
取暖費 |
|
31006 |
大型修繕 |
|
30111 |
公務員醫療補助繳費 |
|
30209 |
物業管理費 |
360.00 |
31007 |
信息網絡及軟件購置更新 |
|
30112 |
其他社會保障繳費 |
72.18 |
30211 |
差旅費 |
51.17 |
31008 |
物資儲備 |
|
30113 |
住房公積金 |
1,264.95 |
30212 |
因公出國（境）費用 |
|
31009 |
土地補償 |
|
30114 |
醫療費 |
|
30213 |
維修（護）費 |
150.00 |
31010 |
安置補助 |
|
30199 |
其他工資福利支出 |
|
30214 |
租賃費 |
42.50 |
31011 |
地上附著物和青苗補償 |
|
303 |
對個人和家庭的補助 |
689.53 |
30215 |
會議費 |
|
31012 |
拆遷補償 |
|
30301 |
離休費 |
17.53 |
30216 |
培訓費 |
|
31013 |
公務用車購置 |
|
30302 |
退休費 |
|
30217 |
公務接待費 |
3.00 |
31019 |
其他交通工具購置 |
|
30303 |
退職（役）費 |
|
30218 |
專用材料費 |
80.00 |
31021 |
文物和陳列品購置 |
|
30304 |
撫恤金 |
25.10 |
30224 |
被裝購置費 |
|
31022 |
無形資產購置 |
|
30305 |
生活補助 |
15.12 |
30225 |
專用燃料費 |
0.27 |
31099 |
其他資本性支出 |
|
30306 |
救濟費 |
|
30226 |
勞務費 |
|
312 |
對企業補助 |
|
30307 |
醫療費補助 |
77.09 |
30227 |
委托業務費 |
|
31201 |
資本金注入 |
|
30308 |
助學金 |
|
30228 |
工會經費 |
275.00 |
31203 |
政府投資基金股權投資 |
|
30309 |
獎勵金 |
|
30229 |
福利費 |
38.60 |
31204 |
費用補貼 |
|
30310 |
個人農業生產補貼 |
|
30231 |
公務用車運行維護費 |
13.00 |
31205 |
利息補貼 |
|
30311 |
代繳社會保險費 |
|
30239 |
其他交通費用 |
|
31299 |
其他對企業補助 |
|
30399 |
其他對個人和家庭的補助 |
554.70 |
30240 |
稅金及附加費用 |
2.11 |
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服務支出 |
0.50 |
39906 |
贈與 |
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
國家賠償費用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼 |
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
|
人員經費合計 |
12,144.06 |
公用經費合計 |
1,405.08 |
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。 |
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表 |
|
|
公開07表 |
部門：LD乐动
|
2020年度 |
金額單位：萬元 |
項目 |
行次 |
本年決算數 |
合計 |
1 |
16.00 |
1. 因公出國（境）費 |
2 |
|
2. 公務用車購置及運行維護費 |
3 |
13.00 |
其中：（1）公務用車購置費 |
4 |
|
（2）公務用車運行維護費 |
5 |
13.00 |
3. 公務接待費 |
6 |
3.00 |
注：本表反映部門本年度“三公”經費支出決算情況，包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。 |
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開08表 |
單位： |
|
|
|
|
單位：萬元 |
項目 |
年初結轉和結餘 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結轉和結餘 |
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
4 |
7 |
8 |
11 |
12 |
合計 |
|
|
|
|
|
|
注：1. 本表反映單位本年度政府性基金預算財政撥款收入、支出及結轉和結餘情況。
2. 沒有政府性基金撥款支出的單位請公開空表，並說明“本單位2020年度沒有使用政府性基金預算撥款安排的收支”。
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
國有資本經營預算財政撥款支出決算表 |
|
|
|
|
|
公開09表 |
單位： |
|
|
|
單位：萬元 |
項 目 |
本年支出 |
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
合計 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：1.本表反映單位本年度國有資本經營預算財政撥款支出情況。 2.沒有國有資本經營預算財政撥款支出的單位請公開空表，並說明“本單位2020年度沒有使用國有資本經營預算財政撥款安排的支出”。 |
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年本單位年初結轉和結餘156.46萬元，使用非財政撥款結餘0.00萬元，本年收入20,528.25萬元，本年支出20,665.17萬元，結餘分配0.00萬元，年末結轉和結餘19.54萬元。
（一）2020年收入20,528.25萬元，比上年決算數增加234.45萬元，增長1.1％，具體情況如下：
1. 一般公共預算財政撥款收入14,810.58萬元。
2. 政府性基金預算財政撥款收入0.00萬元。
3. 國有資本經營預算財政撥款收入0.00萬元。
4. 上級補助收入0.00萬元。
5. 事業收入5,364.97萬元。
6. 經營收入0.00萬元。
7.附屬單位上繳收入0.00萬元。
8.其他收入352.70萬元。
（二）2020年支出20,665.17萬元，比上年決算數增加535.25萬元，增長5.35％，具體情況如下：
1.基本支出19,423.27萬元。其中，人員支出17,058.62萬元，公用支出2,364.65萬元。
2.項目支出1,241.90萬元。
3.上繳上級支出0.00萬元。
4.經營支出0.00萬元。
5.對附屬單位補助支出0.00萬元。
二、一般公共預算撥款支出決算情況說明
2020年一般公共預算撥款支出14,791.04萬元，比上年決算數增加455.11萬元，增長3.17%，具體情況如下(按項級科目分類統計)：
（一）高等教育（項級科目）12,828.80萬元，較上年決算數增加429.41萬元，增長3.46%。主要原因是生均撥款數提高。
（二）事業單位離退休（項級科目）26.31萬元，較上年決算數減少149.57萬元，下降85%。主要原因是離退休人員經費轉由社保發放。
（三）機關事業單位職業年金（項級科目）138.06萬元，較上年決算數增加138.06萬元，增長100%。主要原因是補繳往年單位職業年金。
三、政府性基金財政撥款支出決算情況說明
2020年度政府性基金支出0.00萬元。我校沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
2020年度國有資本經營預算支出0.00萬元，我校沒有使用國有資本經營預算財政撥款安排的支出。
五、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度一般公共預算財政撥款基本支出13,549.14萬元，其中：
（一）人員經費12,144.06萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、夥食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出。
（二）公用經費1,405.08萬元，主要包括：辦公費、印刷費、谘詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。
六、一般公共預算撥款“三公”經費支出決算情況說明
2020年度“三公”經費財政撥款支出16.00萬元，比年初預算的73萬元下降78.08%。主要原因是堅持精打細算過緊日子，嚴格控製，“三公”經費支出。具體情況如下：
（一）因公出國（境）費支出0.00萬元，比年初預算的10萬元下降100%。全年安排本單位組織的出國團組0個，參加其他單位出國團組0個；全年因公出國（境）累計0人次。因公出國（境）費用主要是教學、科研與學術交流學費，因疫情原因沒有成行。
（二）公務用車購置及運行費支出13.00萬元，比年初預算的×13萬元持平。其中：
公務用車運行費支出13.00萬元，比年初預算的13萬元持平，主要是堅持精打細算過緊日子，嚴格控製公務用車運行費支出。截至2020年12月31日，本單位公務用車保有量為5輛。
（三）公務接待費支出3.00萬元，比年初預算的50萬元下降83.33%。主要是堅持精打細算過緊日子，嚴格控製公務接待費支出，累計接待44批次、217人次。
七、其他重要事項說明
（一）機關運行經費
2020年度機關運行經費支出0.00萬元，本單位為事業單位沒有機關運行經費。
（二）政府采購情況
本單位2020年度政府采購支出總額1,213.35萬元，其中：政府采購貨物支出840.02萬元、政府采購工程支出24.01萬元、政府采購服務支出349.32萬元。授予中小企業合同金額0.00 萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0%。
（三）國有資產占用使用情況
截至2020年12月31日，本單位共有車輛5輛，其中：副部（省）級以上領導用車0輛、主要領導幹部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休幹部用車0輛、其他用車5輛；單價50萬元（含）以上通用設備13台（套），單價100萬元（含）以上專用設備1台（套）。
第四部分 名詞解釋
一、一般公共預算財政撥款收入：指省級財政當年撥付的資金。
二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是事業單位固定資產出租收入、存款利息收入等。
五、使用非財政撥款結餘：指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結餘彌補當年收支差額的金額。
六、年初結轉和結餘：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結餘資金。
七、結餘分配：指事業單位按照會計製度規定繳納的所得稅、提取的專用結餘以及轉入非財政撥款結餘的金額等。
八、年末結轉和結餘：指單位按有關規定結轉到下年或以後年度繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結餘資金。
九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
十二、“三公”經費：納入省級財政預決算管理的“三公”經費，是指省級單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十三、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
